|
VÝDAJE 2006
|
|
|
(příloha rozpočtu)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zemědělství a lesni hospodářství
|
281 000,0
|
|
Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ
|
1 000,0
|
|
Lesnictví – pěstební činnost
|
230 000,0
|
|
- příspěvek SVOL
|
3 000,0
|
|
- výkon odborné správy lesů
|
47 000,0
|
|
Vnitřní obchod, služby a turismus
|
75 000,0
|
|
Příspěvek na výstavu REGIONTOUR 2005
|
75 000,0
|
|
Doprava
|
10 607 000,0
|
|
Opravy MK a chodníků ve městě
|
500 000,0
|
|
Opravy MK v místních částech
|
300 000,0
|
|
Opravy MK dle harmonogramu:
|
|
|
- ul. Zámecká, AK
|
2 522 000,0
|
|
- ul. Příční
|
2 200 000,0
|
|
- ul. Boční, Střední
|
|
|
- ul.U koupaliště
|
|
|
Čištění komunikací
|
700 000,0
|
|
Zimní údržba MK a chodníků
|
750 000,0
|
|
Obnova dopravního značení
|
100 000,0
|
|
Rekonstrukce zábradlí Nádražní
|
100 000,0
|
|
Oprava tarasu Pod klášterem
|
80 000,0
|
|
Oprava chodníku ul. AK(u č.4)
|
240 000,0
|
|
Výkupy pozemků MK Rybníky-U Královce
|
150 000,0
|
|
Komunikace ul. Rybníky a ul. U Královce
|
|
|
Oprava opěrné zdi ul. V potůčkách - pokrač.
|
150 000,0
|
|
Oprava cesty od kostela ke hřbitovu (I mil.)
|
|
|
PD oprava propustku Babolky
|
100 000,0
|
|
Odstavný pruh a chodník AK u autob.zastávky
|
500 000,0
|
|
Oprava opěrné zdi Obora
|
60 000,0
|
|
Prodloužení chodníku od ASA k MŠ Komenského
|
60 000,0
|
|
Oprava MK Jasinov
|
|
|
Oprava břehu u MK Jasinov
|
|
|
Oprava chodníku Chlumská
|
15 000,0
|
|
PD parkoviště Nové město
|
100 000,0
|
|
Oprava MK Kladoruby 5-27
|
240 000,0
|
|
Oprava MK a tarasů Kochov
|
250 000,0
|
|
Oprava příjezdové MK Lhota
|
210 000,0
|
|
Oprava MK Meziříčko - pod vilou
|
150 000,0
|
|
Oprava MK Bahna, Stvolová
|
300 000,0
|
|
Oprava MK Chlum - část Za Draha
|
|
|
Oprava MK Podolí
|
60 000,0
|
|
Oprava MK a opěrných zídek Slatinka
|
100 000,0
|
|
Oprava MK u kapličky Zábludov
|
40 000,0
|
|
Kněževisko - zábradlí podél cesty do Letovic
|
|
|
Nástupní ostrůvky Dolní Smržov
|
|
|
Nástupní ostrůvek ul. Družstevní
|
70 000,0
|
|
Oprava autobusových čekáren
|
40 000,0
|
|
Autobusová zastávka ul. Česká a AK - investice
|
|
|
Dopravní obslužnost
|
520 000,0
|
|
Vodní hospodářství
|
2 236 000,0
|
|
Vodohospodářská zařízení
|
50 000,0
|
|
Vodovod Jasinov - úroky z půjčky ČS a.s.
|
25 000,0
|
|
Doplněk vod.a kanal.řádu - VAS
|
38 000,0
|
|
Oprava a čištění studní
|
20 000,0
|
|
Příspěvek Svazku VaK
|
134 000,0
|
|
Svazek VaK - mínusovost
|
170 000,0
|
|
Vod.Podolí-přísp.za napojení na řad Míchov
|
20 000,0
|
|
Kanalizační sítě
|
150 000,0
|
|
Dešťové vpusti ul. AK
|
|
|
Příčné vpusti ul. Česká,Na kopečku,Na požáru,Zábludov
|
|
|
Přepojování septiků na ČOV
|
150 000,0
|
|
Odběr vzorků odp.vod v MČ
|
80 000,0
|
|
Oddělovací komora ul. V potůčkách
|
800 000,0
|
|
Úprava šachet a příkopů ul. Brahmsova
|
|
|
Rekonstrukce kanalizace ul.Bezruč.-J.Haška
|
|
|
PD - odvedení splašk.vod ulička Na Pražské
|
|
|
Odvedení splašk.vod ulička Na Pražské
|
|
|
Odvodnění ul.Družstevní
|
50 000,0
|
|
PD - kanalizací pro účely dotací z JmK
|
210 000,0
|
|
Chlum - přeložka kanalizace (Toul)
|
|
|
PD na umíst.ČOV v MČ
|
|
|
Oprava propustku pod MK Letovice - Lhota
|
50 000,0
|
|
Vodovod Podolí (5 800 tis.)
|
139 000,0
|
|
Vodovod Slatinka (5 600 tis.)
|
150 000,0
|
|
Školství
|
10 459 100,0
|
|
MŠ Letovice - ul.Čapkova +20 tis.sekačka
|
442 100,0
|
|
- odpisy
|
52 800,0
|
|
- tepel.čerpadla(bez dot.1mil.)
|
250 000,0
|
|
- vým.ventilů a energ.audit
|
90 000,0
|
|
- zateplení střechy
|
140 000,0
|
|
- rekonstrukce umývárny dětí (152,5tis.)
|
|
|
MŠ Letovice - ul. Třebětínská
|
335 000,0
|
|
- odpisy
|
51 100,0
|
|
- vým.ventilů a energ.audit
|
50 000,0
|
|
MŠ Letovice - ul. Komenského
|
732 600,0
|
|
- odpisy
|
113 900,0
|
|
- rekonstrukce kuchyně
|
|
|
- vým.ventilů a energ.audit
|
150 000,0
|
|
- oprava střechy
|
690 000,0
|
|
Základní škola Komenského
|
4 215 000,0
|
|
- odpisy
|
962 700,0
|
|
- oprava fasády Tyršova(bez dotace 2mil.)
|
1 800 000,0
|
|
- pojištění budovy ZŠ Komenského
|
65 000,0
|
|
- hřiště u ZŠ
|
50 000,0
|
|
Rekonstrukce kuchyní ŠJ - úroky ČS a.s.
|
25 000,0
|
|
ZUŠ Letovice - opravy
|
234 000,0
|
|
ZUŠ Letovice - pojištění budovy
|
9 900,0
|
|
Kultura
|
6 334 100,0
|
|
Kronika
|
15 000,0
|
|
Rekonstrukce podia letního kina
|
250 000,0
|
|
Festival 3+1
|
50 000,0
|
|
Akce k 70.výročí povýšení města
|
300 000,0
|
|
Kapličky v IO - spotř. el. energie
|
3 000,0
|
|
Příhraniční spolupráce Interog III
|
100 000,0
|
|
Zpřístupnění válečných pomníků (podíl k dotaci)
|
50 000,0
|
|
Místní rozhlas
|
50 000,0
|
|
Spotřeba el. energie - převaděč Dolní Smržov
|
5 000,0
|
|
Katalog řemesel
|
90 000,0
|
|
MKS vč. KD Letovice + kino - příspěvek
|
4 409 000,0
|
|
MKS - nákup DM
|
|
|
MKS - DM pro potřebu nového letního kina
|
|
|
MKS - DM pro potřebu stálého kina
|
|
|
MKS - DM pro potřebu knihoven
|
|
|
MKS - odpisy
|
173 000,0
|
|
Pojištění KD Letovice
|
13 100,0
|
|
Klimatizace KD
|
|
|
KD Slatinka dokonč.opravy budovy
|
55 000,0
|
|
KD ostatní vč. OA (provozní náklady)
|
150 000,0
|
|
KD Meziříčko - oprava střechy
|
|
|
OV Zábludov - oprava klubovny a has.zbrojnice
|
100 000,0
|
|
Mateřs.centrum Domeček-příspěvek
|
36 000,0
|
|
Rekonstrukce kříže na hřbitově
|
200 000,0
|
|
Propagační materiály města
|
100 000,0
|
|
S P O Z
|
85 000,0
|
|
Fond na podporu kultury
|
100 000,0
|
|
Tělovýchova a zájmová činnost
|
1 450 600,0
|
|
Pojištění bazénu a sportovní haly
|
20 600,0
|
|
Koupaliště:
|
|
|
- provoz, oprava a údržba bazénu
|
250 000,0
|
|
- oddělený prostor pro pokladnu
|
30 000,0
|
|
Skate park
|
250 000,0
|
|
Dětské hřiště ul. J. Haška
|
30 000,0
|
|
Hřiště D. Smržov - dokončení
|
20 000,0
|
|
Hřiště Chlum - úpravy a vybavení
|
20 000,0
|
|
Hřiště Zábludov - dovybavení
|
|
|
Dokonč.hřiště a vybavení Novičí
|
30 000,0
|
|
TJ Sokol dotace na provoz
|
400 000,0
|
|
Příspěvek AFK . Kabiny
|
300 000,0
|
|
Fond na podporu sportu
|
100 000,0
|
|
Zdravotnictví
|
110 000,0
|
|
Fond na podporu zdravého města
|
100 000,0
|
|
Čl.přísp.Národní síť zdravých měst
|
10 000,0
|
|
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
|
7 154 400,0
|
|
Úroky z hypotéčního úvěru u ČS
|
509 200,0
|
|
Úroky z úvěru ČMSS
|
31 000,0
|
|
Prodej bytů
|
|
|
Úroky z půjčky FRB 1996,1997
|
7 000,0
|
|
Veřejné osvětlení – el. energie
|
1 100 000,0
|
|
Veřejné osvětlení – údržba
|
650 000,0
|
|
Orient.systém města
|
230 100,0
|
|
Regenerace panel.sídliště
|
1 200 000,0
|
|
Veřejné osvětlení – obměna svítidel
|
50 000,0
|
|
Veřejné osvětlení - nátěry sloupů
|
50 000,0
|
|
Rekonstrukce VO Havírna
|
150 000,0
|
|
Práce a opravy v MČ(ze schůzí)
|
250 000,0
|
|
Údržba hřbitova vč. poplatku
|
220 000,0
|
|
- oprava hřbitovní zdi PD+I.etapa( l mil).
|
|
|
Vývoz kontejnerů hřbitov
|
90 000,0
|
|
Hřbitov-přivedení vody+obnova zeleně(500+100tis)
|
350 000,0
|
|
Pojištění hřbitova Letovice
|
4 400,0
|
|
Oprava hřbitovní zdi Kochov (23 tis.)
|
|
|
Příspěvek na prům.zónu
|
500 000,0
|
|
Plynofikace Zábludov a Kněževisko
|
|
|
Plynofikace D.Smržov-dokončení (350 tis.)
|
|
|
Plynofikace Lhota
|
|
|
Změny územního plánu
|
30 000,0
|
|
Místní části - prostředky na realizaci úkolů
|
|
|
Udržba mobiliáře,výměna písku,deratizace
|
100 000,0
|
|
Nákup a instalace odp.košů a laviček na náměstí
|
100 000,0
|
|
Energetické audity budov-KD,ZUŠ,MŠ,Karlov,MKD,MěÚ
|
400 000,0
|
|
Výměny ventilů - ZŠ Komenského
|
1 000 000,0
|
|
Přeložení vedení NN - ul.B.Martinů
|
|
|
- VO+ rozš.vodov. (300 +700tis.)
|
|
|
- rozšíření MK
|
|
|
Příspěvek na veřejné WC hřbitov
|
12 500,0
|
|
Stavebnictví
|
30 000,0
|
|
Členský příspěvek Svaz měst a obcí
|
12 000,0
|
|
Členský příspěvek ESOM
|
3 000,0
|
|
Člen.přísp. Sdružení obcí a měst Již.Moravy
|
6 700,0
|
|
Sdruž.tajemníků měst a obcí - čl. příspěvek
|
1 000,0
|
|
Mikroregion
|
50 000,0
|
|
Členský příspěvek Mikroregion
|
8 000,0
|
|
Daň z převodu nemovitostí
|
|
|
Otrubovi - nájemné za pozemky
|
9 500,0
|
|
Dotace ČSZ na výstavbu moštárny
|
|
|
Ochrana životního prostředí
|
6 614 400,0
|
|
Likvidace nebezpečných odpadů
|
220 000,0
|
|
Odstraňování komunálních odpadů - kontejnery
|
370 000,0
|
|
Svoz a likvidace odpadů od občanů
|
2 298 000,0
|
|
TS – příspěvek na provoz
|
700 000,0
|
|
TS - pojištění budovy TS
|
3 400,0
|
|
TS - vysavač psích exkrementů (134 tis.)
|
|
|
TS - nákup popel.vůz
|
700 000,0
|
|
Nákup křovinořezů pro MČ
|
80 000,0
|
|
Likvidace obalových materiálů - sklo, plasty
|
350 000,0
|
|
Nákup a rozmístění kontejnerů na sklo Letovice
|
260 000,0
|
|
Nákup kontejneru na SKO - Bahna
|
30 000,0
|
|
Likvidace černých skládek
|
50 000,0
|
|
Zámecký park - údržba
|
130 000,0
|
|
- opr.a údržba košů a laviček
|
20 000,0
|
|
- oprava schodů nad rybníčkem
|
30 000,0
|
|
- údržba a vodné rybníčku
|
10 000,0
|
|
Zámecká obora
|
50 000,0
|
|
Rekultivace skládky Červený vrch
|
283 000,0
|
|
PD Využití biomasy
|
190 000,0
|
|
Sečení MČ - PHM
|
20 000,0
|
|
Veřejná zeleň – kácení
|
70 000,0
|
|
Veřejná zeleň – údržba
|
700 000,0
|
|
Veřejná zeleň – výsadba
|
50 000,0
|
|
Sociální věci
|
24 451 300,0
|
|
Sociální dávky ÚZ 98072
|
11 553 000,0
|
|
CSSML- příspěvek DD vč.dotace( 5043,6tis.)
|
6 658 500,0
|
|
CSSML - příspěvek na PS
|
1 372 000,0
|
|
CSSML - příspěvek na odpisy
|
4 063 600,0
|
|
CSSML - pojištění budov,aut
|
60 000,0
|
|
Splátka úroků - vybavení DD
|
214 200,0
|
|
CSSML - inv.příspěvek na úpravu nádvoří
|
150 000,0
|
|
Městský klub důchodců
|
130 000,0
|
|
AGAPÉ – dotace na provoz
|
200 000,0
|
|
AGAPÉ – inv.příspěvek na přístavbu výtahu
|
|
|
Fond na podporu sociálních věcí
|
50 000,0
|
|
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana
|
1 774 600,0
|
|
Městská policie
|
1 248 200,0
|
|
Sbor dobrovolných hasičů
|
282 000,0
|
|
Rekonst.střechy hasičárny
|
144 400,0
|
|
Povodňová opatření (dle bezp.rady)
|
100 000,0
|
|
Vyčištění požární nádrže v Meziříčku(80 tis.)
|
|
|
Činnost místní správy
|
14 871 500,0
|
|
Obřadní síň
|
50 000,0
|
|
Správa MěÚ
|
14 556 500,0
|
|
Osadní výbory celkem
|
165 000,0
|
|
|
|
|
Družební styky - Německo,Chorvatsko,Slepčany
|
100 000,0
|
|
Finanční operace
|
71 700,0
|
|
Služby peněžních ústavů
|
40 000,0
|
|
Úroky jistiny Letostavu 2005
|
|
|
Úroky Volksbank
|
31 700,0
|
|
Ostatní činnosti
|
1 384 900,0
|
|
Vratka dotací do SR soc.dávky 2005
|
114 700,0
|
|
Platba daně za obec
|
|
|
Vratka dotace 30 b.j.12 200 000
|
|
|
Nákup kolků - rejstřík trestů
|
25 000,0
|
|
R e s e r v a
|
1 245 200,0
|
|
V Ý D A J E celkem
|
87 875 600,0
|
|
Převod FRB 1996, 1997 - kons.položka
|
219 000,00
|
|
Převod do zam. fondu - kons.položka
|
263 000,00
|
|
Výdaje celkem včetně konsolidace
|
89 742 500,0
|